COMPROBANTE CAJA CREDITO
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Este proceso emite un comprobante de cualquier transacción de crédito almacenada en el sistema, caso de que el Recibidor Pagador la requiera ya sea como respaldo, a pedido de otro funcionario o empleado o a pedido del cliente. La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente:
Para poder emitir el comprobante, se deberá ingresar el número de la transacción, mostrándose el resultado como lo podemos ver en el siguiente ejemplo:
Al igual que todos los reportes que genera el sistema, este reporte puede ser enviado a una impresora local o de red o a un archivo en EXCEL, PDF u otros formatos generalmente aceptados.
Al seleccionar la opción “Imprimir” en la Barra de Herramientas, se muestra la siguiente ventana:
Pudiendo seleccionarse el número de páginas, la impresora, el número de copias y la posibilidad de imprimir a un archivo de texto.
Al seleccionar la opción “Exportar”, aparece la siguiente ventana:
Permitiendo seleccionar el “Tipo” de archivo a generarse, el nombre y la carpeta donde se desea guardar, al igual que en cualquier programa de windows que permita generar documentos en un archivo.
