INGRESO

Permite ingresar TODOS los datos de ARTICULOS que posee la cooperativa para el uso de las diferentes agencias y funcionarios, los cuales se van a manejar en los diferentes procesos definidos en el modulo de proveeduría.

1. Ingresar a la opción Proveeduría / Artículos / Ingreso.

2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información:

       - Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema.
       - Código: Se ingresa el código del artículo nuevo.
       - Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica).
       - Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo.
       - Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto.
       - Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros.
       - Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo.
       - Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros.
       - Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros.
       - Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema.
       - Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar.
       - Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente.