INGRESO

Manual de Usuario de ORION

RUTA:PROVEEDURIA / ARTICULOS

MODULOS

* CLIENTES

* AHORROS

* CRÉDITO

* CAJAS

* CAPTACIONES

* CONTABILIDAD

* ADMINISTRATIVO

* NOMINA

* ACTIVOS FIJOS

* SIG

* COBRANZAS

* RIESGOS

* SIPLA

* SERVICIO

* PARAMETRO

* PROVEEDURIA

* SEGURIDADES

* CIERRES

* REPORTES

* MIGRACION

* DICCIONARIO DE DATOS

* REPORTES ORG. CONTROL

* ENTIDADES CONTROLADAS

* AGENDA

* BANDEJA DE ENTRADA

Permite ingresar TODOS los datos de ARTICULOS que posee la cooperativa para el uso de las diferentes agencias y funcionarios, los cuales se van a manejar en los diferentes procesos definidos en el modulo de proveeduría.

1. Ingresar a la opción Proveeduría / Artículos / Ingreso.

2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información: Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema. Código: Se ingresa el código del artículo nuevo. Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica). Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo. Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto. Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo. Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros. Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema. Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar. Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente.