Diferencia entre revisiones de «INGRESO»
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| − | Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema. | + | *Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema. |
| − | Código: Se ingresa el código del artículo nuevo. | + | *Código: Se ingresa el código del artículo nuevo. |
| − | Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica). | + | *Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica). |
| − | Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo. | + | *Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo. |
Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto. | Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto. | ||
Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. | Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. | ||
Revisión de 11:36 5 dic 2020
| Manual de Usuario de ORION |
|
| RUTA:PROVEEDURIA / ARTICULOS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * PROVEEDURIA |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Permite ingresar TODOS los datos de ARTICULOS que posee la cooperativa para el uso de las diferentes agencias y funcionarios, los cuales se van a manejar en los diferentes procesos definidos en el modulo de proveeduría.
1. Ingresar a la opción Proveeduría / Artículos / Ingreso.
2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información:
- Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema.
- Código: Se ingresa el código del artículo nuevo.
- Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica).
- Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo.
Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto. Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo. Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros. Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema. Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar. Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente.
