Diferencia entre revisiones de «ANULAR CHEQUES»
De GREENSOFT
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Revisión de 20:52 2 dic 2014
| Manual de Usuario de ORION |
|
| .RUTA: ADMINISTRATIVO / BANCOS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso permite anular cheques aún no girados. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:
Los datos a ingresarse y las condiciones son los siguientes:
Si el número de cheque ingresado es un cheque que ya fue utilizado en alguna transacción, aparece el siguiente mensaje:
Si el número de cheque no corresponde a uno más que el último utilizado aparece el siguiente mensaje:
Si el número de cheque es correcto, aparece el siguiente mensaje:
Y termina el proceso.
