Diferencia entre revisiones de «INDIVIDUAL/IMPRESION DE DOCUMENTOS»
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Revisión de 17:02 28 nov 2014
| Manual de Usuario de ORION |
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| RUTA: CRÉDITO / PROCESOS DE SOLICITUD |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso permite imprimir los documentos de respaldo para la liquidación del crédito. Si seleccionamos este proceso, aparece la siguiente ventana:
Se puede ingresar cualquiera de los datos mostrados como referencia de búsqueda o seleccionar “Buscar” en la barra de herramientas sin ingresar ningún dato. Si se ingresó alguna referencia y no es válida, aparecerá el siguiente mensaje:
Si no aparece ningún dato, quiere decir que el usuario no tiene ningún crédito pendiente de imprimirse los documentos. Si el usuario tiene créditos pendientes, aparecerán enlistados en esta ventana:
Se seleccionará el crédito a imprimirse, posicionándose (clic) sobre cualquiera de los datos mostrados en la línea correspondiente.
Una vez seleccionado (clic) el crédito, se seleccionará (clic) la pestaña “Documentos” mostrándose:
Para el caso, el único documento que el proceso emite es la “Liquidación”. Se activa la impresión marcando (doble clic) el botón que tiene dibujada una impresora, apareciendo la pregunta:
Si la respuesta es negativa (NO) se regresa a la situación anterior, si es positiva (SI) se envía el reporte a la impresora seleccionada como predeterminada. El formato de la liquidación es el siguiente:
Una vez emitido el documento, se selecciona (clic) el botón con lo que aparece la siguiente ventana:
El usuario puede ingresar un comentario (opcional).
Luego debe seleccionar una “Decisión:” y marcar (clic) el botón . Si la selección fue “ANULAR” el proceso es anulado si la selección fue “ENVIAR A DESEMBOLSO” el crédito en proceso queda listo para ser desembolsado.
