Diferencia entre revisiones de «QUINCENA/PAGO DE QUINCENA»
De GREENSOFT
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Revisión de 21:20 2 dic 2014
| Manual de Usuario de ORION |
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| RUTA:. NOMINA / Procesos |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso permite generar el pago de la quincena a los empleados de la institución. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:
Se deberá seleccionar el “Período” del que se desea generar el pago de la primera quincena, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Este dato se lo obtiene de la tabla de períodos registrada en los parámetros. Adicionalmente se seleccionará “Tipo Empleado” y “Tipo Nómina” igualmente de las tablas respectivas. Se seleccionará (clic) el botón “Generar Lista”, apareciendo en la parte inferior de la ventana, una lista de los empleados de los que se va a generar la nómina:
A continuación se seleccionará en botón “Proceso Preliminar” con lo que se generará el pago para la primera quincena.
