Diferencia entre revisiones de «INGRESO»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | <div style="float: right"> | ||
| + | {{MANUAL USUARIO ORIONProveeduria}} | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
Permite ingresar TODOS los datos de ARTICULOS que posee la cooperativa para el uso de las diferentes agencias y funcionarios, los cuales se van a manejar en los diferentes procesos definidos en el modulo de proveeduría. | Permite ingresar TODOS los datos de ARTICULOS que posee la cooperativa para el uso de las diferentes agencias y funcionarios, los cuales se van a manejar en los diferentes procesos definidos en el modulo de proveeduría. | ||
1. Ingresar a la opción Proveeduría / Artículos / Ingreso. | 1. Ingresar a la opción Proveeduría / Artículos / Ingreso. | ||
| − | [[Archivo: 1articulosIngreso. | + | [[Archivo: 1articulosIngreso.jpg]] |
2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información: | 2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información: | ||
| − | + | Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema. | |
| − | + | Código: Se ingresa el código del artículo nuevo. | |
| − | + | Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica). | |
| − | + | Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo. | |
| − | + | Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto. | |
| − | + | Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. | |
| − | + | Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo. | |
| − | + | Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. | |
| − | + | Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros. | |
| − | + | Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema. | |
| − | + | Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar. | |
| − | + | Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente. | |
Revisión de 11:34 5 dic 2020
| Manual de Usuario de ORION |
|
| RUTA:PROVEEDURIA / ARTICULOS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * PROVEEDURIA |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Permite ingresar TODOS los datos de ARTICULOS que posee la cooperativa para el uso de las diferentes agencias y funcionarios, los cuales se van a manejar en los diferentes procesos definidos en el modulo de proveeduría.
1. Ingresar a la opción Proveeduría / Artículos / Ingreso.
2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información:
Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema.
Código: Se ingresa el código del artículo nuevo.
Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica).
Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo.
Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto.
Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros.
Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo.
Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros.
Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros.
Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema.
Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar.
Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente.
