Diferencia entre revisiones de «DETALLE DE TRANSACIONES POR USUARIO»
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Última revisión de 16:39 1 dic 2014
| Manual de Usuario de ORION |
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| RUTA.: CAJAS / REPORTES |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso emite un detalle de transacciones por Recibidor Pagador (usuario). La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente:
En el botón punteado junto a “Usuario:” se seleccionará (clic) el Recibidor Pagador del que se quiere emitir el reporte. Junto a “Fecha:” se ingresará la fecha de la que se desea el reporte obteniéndose el siguiente resultado:
Al igual que todos los reportes que genera el sistema, este reporte puede ser enviado a una impresora local o de red o a un archivo en EXCEL, PDF u otros formatos generalmente aceptados.
Al seleccionar la opción “Imprimir” en la Barra de Herramientas, se muestra la siguiente ventana:
Pudiendo seleccionarse el número de páginas, la impresora, el número de copias y la posibilidad de imprimir a un archivo de texto.
Al seleccionar la opción “Exportar”, aparece la siguiente ventana:
Permitiendo seleccionar el “Tipo” de archivo a generarse, el nombre y la carpeta donde se desea guardar, al igual que en cualquier programa de windows que permita generar documentos en un archivo.
