Diferencia entre revisiones de «INGRESO»
De GREENSOFT
| (Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información: | 2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información: | ||
| − | Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema. | + | |
| − | Código: Se ingresa el código del artículo nuevo. | + | *Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema. |
| − | Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica). | + | *Código: Se ingresa el código del artículo nuevo. |
| − | Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo. | + | *Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica). |
| − | Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto. | + | *Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo. |
| − | Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. | + | *Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto. |
| − | Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo. | + | *Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. |
| − | Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. | + | *Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo. |
| − | Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros. | + | *Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros. |
| − | Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema. | + | *Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros. |
| − | Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar. | + | *Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema. |
| − | Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente. | + | *Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar. |
| + | *Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo: 1articulosIngreso.jpg]] | ||
| + | |||
| + | 3. Una vez ingresados los datos correspondientes, dar clic en el botón guardar. | ||
| + | 4. Se muestra el siguiente mensaje de confirmación. Presionar SI para continuar. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo: 1articulosIngreso.jpg]] | ||
| + | |||
| + | 5. Dar clic en botón guardar para ingresar el artículo digitado. Se muestra un mensaje de confirmación que el artículo se ha guardado correctamente. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo: 1articulosIngreso.jpg]] | ||
| + | [[Archivo: 1articulosIngreso.jpg]] | ||
Última revisión de 11:41 5 dic 2020
| Manual de Usuario de ORION |
|
| RUTA:PROVEEDURIA / ARTICULOS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * PROVEEDURIA |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Permite ingresar TODOS los datos de ARTICULOS que posee la cooperativa para el uso de las diferentes agencias y funcionarios, los cuales se van a manejar en los diferentes procesos definidos en el modulo de proveeduría.
1. Ingresar a la opción Proveeduría / Artículos / Ingreso.
2. Muestra una pantalla en el cual se puede visualizar los campos correspondientes para el ingreso de la siguiente información:
- Clasificación: Selecciona la clasificación del nuevo artículo a ser ingresado en el Sistema.
- Código: Se ingresa el código del artículo nuevo.
- Número de serie: Permite el ingreso del número de serie del artículo (si aplica).
- Nombre: Permite el ingreso del nombre del artículo.
- Descripción: Permite el ingreso de una breve descripción del producto.
- Categoría: Permite seleccionar la categoría mediante una lista desplegable. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros.
- Tipo de Artículo: Permite seleccionar el tipo de artículo.
- Marca: Permite seleccionar mediante una lista desplegable la marca del artículo nuevo. Este campo se puede editar en la opción de Parámetros.
- Unidad: Permite seleccionar la unidad correspondiente. Este campo se puede editar en la opción en Parámetros.
- Proveedor: Permite seleccionar el respectivo proveedor anteriormente ingresado en el Sistema.
- Grava IVA: Permite mediante un check box marcar si grava IVA el artículo a ser ingresado. Esta configuración tendrá efecto en la generación de cuentas por pagar.
- Fabricación interna: Permite mediante un check box marcar si la fabricación se realiza internamente.
3. Una vez ingresados los datos correspondientes, dar clic en el botón guardar. 4. Se muestra el siguiente mensaje de confirmación. Presionar SI para continuar.
5. Dar clic en botón guardar para ingresar el artículo digitado. Se muestra un mensaje de confirmación que el artículo se ha guardado correctamente.
