Diferencia entre revisiones de «EMISION DE CHEQUES»
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Última revisión de 21:35 20 ene 2015
| Manual de Usuario de ORION |
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| .RUTA: ADMINISTRATIVO / BANCOS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
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| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso debe ser utilizado para emitir cheques de un crédito, captacion, cuentas o nomina si asi lo desee el usuario. A continuación la ventana de Emision de cheques.
Para realizar la busqueda de un cheque proveniente de un credito, captacion, cuentas o nomina le seleccionamos y nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos clic en "Buscar" 
y nos aparecerá un listado de las cuentas provenientes:
Y nos dirigimos a la ventana de emision en el cual nos apareceran los datos correpondientes llenamos las casillas correpondientes:
Hacemos clic en la barra de herramientas en el icono guardar y nos apareceran los siguientes recuadros:
hacemos clic en si para seguir el proceso:
y por ultimo nos aparecerá el siguiente recuadro:
hacemos clic en aceptar para dar como terminado el proceso
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