Diferencia entre revisiones de «PROVEEDORES»

Última revisión de 22:31 27 nov 2014

Manual de Usuario de ORION

RUTA:ACTIVOS FIJOS / MANTENIMIENTO.

MODULOS

* CLIENTES

* AHORROS

* CRÉDITO

* CAJAS

* CAPTACIONES

* CONTABILIDAD

* ADMINISTRATIVO

* NOMINA

* ACTIVOS FIJOS

* SIG

* COBRANZAS

* RIESGOS

* SIPLA

* SERVICIO

* PARAMETRO

* PROVEEDURIA

* SEGURIDADES

* CIERRES

* REPORTES

* MIGRACION

* DICCIONARIO DE DATOS

* REPORTES ORG. CONTROL

* ENTIDADES CONTROLADAS

* AGENDA

* BANDEJA DE ENTRADA

Este proceso permite ingresar datos básicos de proveedores de activos fijos. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:

Si se desea corregir la identificación o el nombre de un proveedor, se ingresa el nuevo dato y se selecciona “Guardar” en la barra de herramientas con lo que aparecerá el mensaje:

Y la modificación será aceptada. Los datos que se muestra en la ventana, son de los proveedores registrado en el grupo “Clientes / Proveedores” en el módulo “Administrativo” o los que se ingresen en este proceso. Para ingresar un nuevo proveedor, se debe ingresar por este proceso.