Ver el código de «INDIVIDUAL/APROBACIÓN»

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{{MANUAL USUARIO ORION.CR1}} 
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Este proceso lo utiliza el nivel de aprobación que corresponda de acuerdo a la reglamentación al respecto, dentro de la institución. Generalmente, dependiendo del producto y del monto, puede requerirse de uno o más niveles de aprobación.

Si seleccionamos este proceso, aparece la siguiente ventana:

[[Archivo:Da.png]]


Se puede ingresar cualquiera de los datos mostrados como referencia de búsqueda o seleccionar “Buscar” en la barra de herramientas sin ingresar ningún dato. Si se ingresó alguna referencia y no es válida, aparecerá el siguiente mensaje:

[[Archivo:91.1.JPG]]

Si no se ingresó referencias, aparecerá el siguiente mensaje:

[[Archivo:91.2.JPG]]

Si la selección es “NO” se vuelve al estado anterior, si la selección es “SI”, aparecerán los créditos que están en proceso de aprobación y que les puede aprobar el usuario de acuerdo a su perfil.

Si no aparece ningún dato, quiere decir que el usuario no tiene pendiente de aprobación ningún crédito.

Si el usuario tiene créditos pendientes, aparecerán enlistados en esta ventana:

[[Archivo:91.3.JPG]]

Se seleccionará (clic) el crédito a aprobarse, marcando cualquiera de los datos que aparecen en la fila. A continuación seleccionaremos la pestaña “Comité de Crédito” que nos mostrará:

[[Archivo:91.4.JPG]]

En la parte superior se muestran los datos del crédito, en la parte inferior se muestran una serie de pestañas que dan mayor información sobre la solicitud de crédito por aprobarse.

En la pestaña “Comité de Aprobación” se muestra los nombres de los funcionarios o empleados habilitados para aprobar el crédito.

Las pestañas siguientes muestra datos informativos que pueden ser útiles para la aprobación del crédito, como lo podemos ver a continuación:

[[Archivo:91.5.JPG]]



Para aprobar el crédito, el usuario debe seleccionar  con lo que aparecerá la ventana:

[[Archivo:91.6.JPG]]

 En esta ventana, el usuario puede ingresar un comentario (opcionalmente) y seleccionar una “Decisión:”. Las posibles opciones de selección son “NEGAR” con lo que el proceso se cierra, registrándose la solicitud de crédito como NEGADA.  “DEVOLVER” con lo que la solicitud de crédito regresa al estado anterior, pudiendo ser nuevamente revisada por el usuario que envió la solicitud a aprobación.  “APROBAR” con lo que la solicitud es aprobada por este nivel de aprobación, continuando con el proceso.

Si el nivel de aprobación es el último y la solicitud es aprobado, para al estado de IMPRESIÓN, esto es, para imprimir los documentos de soporte que legalizan la entrega del crédito y proceder a la legalización.

=='''Videos de Ayuda'''==
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Para la aprobación de una solicitud se requiere que la realice el usuario correspondiente:

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